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牡丹江市交通运输局2016年 部门决算及有关情况说明
加入日期:2017-8-31
 
 


 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编[201018号),设立牡丹江市交通运输局,正处级规格,是主管全市公路和水路交通行业的市政府组成部门。牡丹江市交通运输局主要职能为:

(一)贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规;制定全市公路、水路行业方针、政策和规范性文件,并组织实施;参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施;负责全市公路、水路行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责港口规划和岸线使用管理工作;负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。

(二)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。

(三)承担道路、水路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作;指导全市道路运输、公路、水路交通行业体制改革工作;负责治理公路“三乱”工作。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议;提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。承担公路、水路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作;指导农村公路建设和养护工作。

(六)组织实施公路、水路交通工程建设;负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护;组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

(七)负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作;按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

(八)承担交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责公路、水路对外合作与外事工作。

(九)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口码头行政管理等工作。

(十)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

(十一)其他事项

由交通运输局牵头,会同发展和改革委员会、铁路等有关部门建立综合运输体系协调配合机制。市交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划。市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

二、内设机构及编制

根据上述主要职责,市交通运输局设12个内设机构:办公室、执法督察科、综合规划科、财务科、建设管理科、行政审批科、科技教育科(挂宣传部牌子)、交通战备科(挂牡丹江市交通战备办公室牌子)、安全稳定监督科(应急办公室)、信息科、建设资金监督科、人事劳动科(挂组织部牌子)。此外,还设置了机关党的机构和纪检、监察等机构按党章和有关章程设置。核定编制 43名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市交通运输局2016年度部门决算编报范围包括:牡丹江市交通运输局本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市交通运输局局2016年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市交通运输局

3

 

2

牡丹江市道路运输管理处

4

 

……

……

 

第二部分 2016门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

(一)关于收入支出决算总表说明

牡丹江市交通运输局2016年公共预算总收入21,981.58万元。其中:年初结转和结余660.24万元。

牡丹江市交通运输局2016年公共预算总支出21,981.58万元,其中:社会保障支出16.79万元,占0.08%;医疗卫生计划生育支出21.51万元,占0.10%;城乡社区支出1,800.00万元,占8.19%;交通运输支出19,940.17万元,占90.71%;资源勘察信息等支出160万元,占0.73%。住房保障支出43.11万元,占0.19%

2016年度综合支出与2015年度相比,增加16,460.64万元,其中:基本支出增加200.71万元;项目支出增加16,259.93万元。基本支出增加的原因是2016年度调整工资;项目支出增加的原因是财政加大了公路建设投资。

财政拨款支出与年初预算数相比,增加20,206.52万元,其中:基本支出增加200.71万元,项目支出增加20,005.81万元。基本支出增加的主要原因是发放、补发处级干部车改补贴及工资调整和公用经费标准调整;项目支出增加的主要原因是财政增加公路建设投资、公路客货运站(场)建设投资、取消政府还贷二级公路收费专项等支出。

(二)关于收入决算表说明

牡丹江市交通运输局2016年度收入21,321.34万元。其中:死亡抚恤金16.79万元,占0.08%;医行政单位医疗21.51万元,占0.10%;农村基础设施建设支出1,800.00万元,占8.44%;交通运输支出19,279.93万元,占90.43%(含行政运行676.69万元,占3.51%;一般行政管理事务20.00万元,占0.10%;公路新建11,877.00万元,占61.61%;公路改建440.00万元,占2.28%;公路客货运站(场)建设1,000.00万元,占5.19%;取消政府还贷二级公路收费专项支出3,791.60万元,占19.66%;其他公路水路运输支出1,474.64万元,占7.65%);资源勘察信息等支出160万元,占0.75%。住房保障支出43.11万元,占0.20%

(三)  关于支出决算表说明

牡丹江市交通运输局2016年度支出21,981.58万元。其中:基本支出1,003.13万元,占4.56%;项目支出20,978.45万元;95.44%

(四)关于财政拨款收入支出决算总表说明

牡丹江市交通运输局2016年度收入21321.34万元,支出21,981.58万元,上年结转660.24万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

牡丹江市交通运输局2016年度财政拨款基本支出1,003.13万元。其中:行政运行676.69万元,占67.46%;医疗保险支出21.51万元,占2.14%;住房公积金支出33.31万元,占3.32%;死亡抚恤支出16.79万元,占1.67%;提租补贴支出9.80万元,占0.98%;公路运输管理210.03万元,占20.94%;其他公路水路运输支出30.00万元,占3%;成品油价格改革补贴其他支出5.00万元,占0.49%

项目支出19178.45万元。其中:一般行政管理事务42.71万元,占0.22%;公路新建11,877.00万元,占61.93%;公路改建440.00万元,占2.3%;公路客货运站(场)建设1,000.00万元,占5.21%;取消政府还贷二级公路收费专项支出3,791.60万元,占19.77%;其他公路水路运输支出1,444.64万元,占7.53%;车辆购置税用于农村公路建设支出422.50万元,占2.2%;其他资源勘察电力信息等支出160.00万元,占0.84%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

牡丹江市交通运输局2016年度财政拨款基本支出1,003.13万元。其中:基本工资179.22万元,占17.87%;津贴补贴203.70万元,占20.31%;奖金(第十三个月工资)9.31万元,占0.93%;医疗保险支出21.51万元,占2.14%;其他工资福利支出109.71万元,占10.94%;离休费29.75万元,占2.97%;退休费196.71万元,占19.62%;死亡抚恤支出16.79万元,占1.67%;生活补贴0.55万元,占0.05%;医疗费1.80万元,占0.18%;奖励金39.92万元,占3.98%;住房公积金支出33.31万元,占3.32%;提租补贴支出9.80万元,占0.98%;办公费5.76万元,占0.57%;电费1.64万元,占0.16%;邮电费1.75万元,占0.17%;取暖费3.95万元,占0.39%;差旅费6.02万元,占0.6%;工会经费4.24万元,占0.42%;福利费2.91万元,占0.29%;其他商品和服务支出24.77万元,占2.47%;其他对企事业单位的补贴100.00万元,占9.97%

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

牡丹江市交通运输局2016年度政府性基金预算拨款本年度收入1,800.00万元,本年度用于农村基础设施建设支出1,800.00万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

牡丹江市交通运输局2016年度没有发生“三公
经费,部门决算“三公”经费表中无数据,且牡丹江市交通运输局已参加车改,2016年度也没有出国(境)任务年初部门预算“三公”经费表中无数据。牡丹江市交通运输局2015年度没有发生“三公”经费,部门决算表中无数据。

二、“三公”经费支出说明

牡丹江市交通运输局2016年度没有发生“三公
经费,部门决算“三公”经费表中无数据,且牡丹江市交通运输局已参加车改,2016年度也没有出国(境)任务年初部门预算“三公”经费表中无数据。牡丹江市交通运输局2015年度没有发生“三公”经费,部门决算表中无数据。

三、机关运行经费支出说明

2016年度本部门机关运行经费支出1003.13万元,比2015年度增加384.31万元,增长38.31%。主要原因是:一是调整和补发机关在职人员的车改补贴;二是调整了公用经费的标准。

四、政府采购支出说明

2016年度本部门政府采购支出总额3.88万元,均为政府采购货物支出3.88万元,占政府采购支出总额的100%

2015年度部门预算中没有填列政府采购预算,2016年也没有填列,但因办公楼内的监控设备年久老化比较严重,为确保办公场所的安全,在2016年下半年追加政府采购预算,与2015年相比增加了100%

五、国有资产占用情况说明

牡丹江市交通运输局已参加车改,截至20161231日,本部门无车辆;无单位价值50万元以上通用设备,也没有单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效情况

1、根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金15,277.00万元,自评覆盖率达到100%

绩效目标内容

目标任务

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1、铁岭河至殡仪中心公路

一期交工通车

2、镜泊湖环湖路

研究制定方案

3、国道三莫公路长汀至双峰(雪乡)段

开工建设

4、鹤大公路桦林至铁岭河段

主体交工

5、绥满公路磨刀石至铁岭河段大修工程

交工通车

6、农村公路建设

300公路

共组织对全市2016年度所有公路建设项目进行了绩效评价,一般公共预算支出15,277.00万元,主要用于铁岭河至殡仪中心公路项目、镜泊湖环湖路项目、鹤大公路桦林至铁岭河段项目、绥满公路磨刀石至铁岭河段大修项目、农村公路建设300公里等项目支出。从取得成效来看,各项目如期并进行2016年的目标任务。

2、部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,自评得分为94分。发现的主要问题及原因:公路建设项目涉及多个部门,多个领域,也涉及民生,同时,对经济的增长也有极大的促进作用。2016年公路建设项目,我局力求项目建设手续完备、高质高效、细化和降低风险,及时完成年度工作目标。但是在实际工作中也存在一定的不足,例如个别项目手续繁琐、审批权限高、资金到位不及时等因素,在一定程度上影响了工作进度,需要在下一年工作中改正。

2016年市直部门(单位)财政支出绩效考评打分表

考评指标

单项

分数

单位自评得分

佐证材料

备注

一、绩效预算

37

37

 

 

(一)预算编制

10

10

 

 

 1、预算草案报送时效性

2

2

2016年度预算报表及说明文件

 

 2、预算编制准确性

2

2

2016年度预算报表及说明文件

 

 3、绩效指标明确性

3

3

2016年度绩效预算报表

 

 4、预决算公开及时性

1

1

http://mudanjiang.hljjt.gov.cn/col/col2816/index.html

 

 5、预决算公开内容全面性

2

2

2016年度预算报表及说明文件

 

(二)预算执行

27

27

 

 

 1、公务接待费控制率

5

5

2016年度决算报表及说明文件

 

 2、车辆购置及运行费用控制率

5

5

2016年度决算报表及说明文件

 

 3、公务出国(境)费用控制率

3

3

2016年度决算报表及说明文件

 

 4、会议费控制率

5

5

2016年度决算报表及说明文件

 

 5、支出进度率

4

4

2016年度决算报表及说明文件

 

 6、政府采购执行率

5

5

2016年度决算报表及说明文件

 

二、绩效管理

33

29

 

 

(一)预算管理

28

24

 

 

 1、结转结余控制率

4

4

2016年度决算报表及说明文件

 

 2、公务卡刷卡率

4

 

2016年度决算报表及说明文件

 

 3、单位财政借款控制率

5

5

2016年度决算报表及说明文件

 

 4、资金使用合规性

3

3

2016年度决算报表及说明文件

 

 5、《预算法》及法律责任

7

7

市交通运输局财务管理制度

 

 6、管理制度健全性

5

5

市交通运输局财务管理制度

 

(二)资产管理

5

5

 

 

 1、管理制度的健全性和有效性

3

3

市交通运输局财务管理制度

 

 2、国有资产处置合规性

2

2

市交通运输局财务管理制度

 

三、效果

30

28

 

 

(一)职责履行

20

18

 

 

 1、绩效目标完成情况

10

8

2016年度决算报表及说明文件

 

 2、违规情况

10

10

2016年度决算报表及说明文件

 

(二)履职效益

10

10

 

 

 1、经济或社会效益

5

5

2016年度决算报表及说明文件

 

 2、个性指标

5

5

2016年度决算报表及说明文件

 

 

 

第四部分 名

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市交通运输局2016年部门算中相关名词解释如下:

一、   财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排和预算单位资金;

二、   基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

三、   一般公共服务类:一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

四、“三公”经费支出口径:

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

五、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费支出口径

行政运行:反映单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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