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牡丹江市机关事务管理局2017年部门预算
加入日期:2017-3-10
 
 


第一部分 牡丹江市机关事务管理局概况

 

一、部门主要职能

按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市机关事务管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(牡市编发〔201030号),牡丹江市机关事务管理局主要职责为:

(一)贯彻落实国家及省有关机关事务、接待管理服务工作的方针、政策、规定;研究拟定市级机关后勤接待管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施;指导县(市)区机关后勤接待管理服务工作。

(二)负责市直机关集中办公区物业、环境卫生、绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫等后勤保障管理服务工作。

(三)负责市直机关集中办公区公共事业经费支出和国有资产管理工作;负责局机关财务及国有资产管理工作;负责局属单位财务管理和审计工作。

(四)负责市直机关房产管理,研究拟定市直机关房产管理的规定、制度并监督执行,统一制定市直机关房产建设规划并组织实施。

(五)负责安排接待党和国家领导人、中央和国家机关副厅级以上、其它省市副厅级以上干部及国内重要企业财团、知名人士,配合有关部门安排接待外国官方团组、重要外宾、港澳台知名人士。

(六)协助配合有关部门接待中央和国家机关及省在我市召开的会议和我市召开的重要会议;统一管理机关接待用车。

(七)负责市级机关现职副厅级以上领导同志的办公服务工作。

八)承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

(九)负责局机关及所属单位的党建、人事劳资、精神文明建设和市直机关单位后勤员工培训工作。

(十)市直房产管理中心负责党政办公中心及附属楼管理和维修、庭院树木及绿地的养护、市直机关公有住宅区房屋的管理。

(十一)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及职工人数

(一)牡丹江市机关事务管理局是正处级全额管理的行政单位,7个内设机构:秘书科、党委办公室、人事劳资科、财务审计科、市接待办公室、机关事务管理办公室、公共机构节能监督管理办公室。现有在职、退养及离退休人员共计50人,其中:在职人员27人(含工勤1人),退养4人,离休1人,退休18人。

(二)市直房产管理中心是差额事业单位,设5个内设机构:办公室、财务人事科、房产部、工程部、维修部。现有在职、退休人员共计80人,其中:在职人员35人,退休人员45人。

三、部门预算单位构成

纳入牡丹江市机关事务管理局部门预算编制范围的单位包括:

1、牡丹江市机关事务管理局本级

2、牡丹江市直机关房产管理中心

第二部分 牡丹江市机关事务管理局 2017年部门预算表

 

参见附件1表、附件2表、附件3表、附件4表、附件5表、附件6表、附件7表、附件8表、附件9表、附件10表。

 

第三部分 牡丹江市机关事务管理局 2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明 

按照综合预算的原则,机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

机关事务管理局2017年收支总预算4832.37万元,全部收入均为一般公共预算收入4832.37万元。支出包括:一般公共服务支出4785.73万元、医疗卫生与计划生育支出15.29万元、住房保障支出31.35万元。

机关事务管理局2016年收支总预算5442.61万元,一般公共预算收入5442.61万元。支出包括:一般公共服务支出5402.08万元、医疗卫生与计划生育支出15.42万元、住房保障支出25.11万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入减少610.24万元,同比下降11.22%2017年比2016年部门预算支出减少610.24万元,同比下降11.22%2017年比2016年一般公共服务支出减少616.35万元,同比下降11.41%,主要原因是三公经费中公务接待费减少;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少0.13万元,同比下降0.85%,主要原因是在职人员退休;2017年比2016年住房保障支出增加6.24万元,同比增长24.85%,主要原因是人员工资上涨。

二、部门收入总表说明

机关事务管理局2017年预算收入4832.37万元。其中一般公共预算收入4832.37万元,占全年收入的100%

机关事务管理局2016年预算收入5442.61万元。其中一般公共预算收入5442.61万元,占全年收入的100%

 2017年比2016年部门一般公共预算收入减少610.24万元,同比下降11.22%,主要原因是三公经费中公务接待费减少。

三、部门支出总表说明

机关事务管理局2017年部门预算支出4832.37万元。其中:基本支出1088.87万元,占全年支出的22.54%;项目支出3743.50万元,占全年支出的77.46%

机关事务管理局2016年部门预算支出5442.61万元。其中:基本支出1064.61万元,占全年支出的19.56%;项目支出4378万元,占全年支出的80.44%

2017年比2016年部门预算支出减少610.24万元,同比下降11.22%。其中:基本支出增加24.26万元,同比增长2.28%,主要原因是按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出减少634.50万元,同比下降14.50%,主要原因是三公经费中公务接待费减少。

四、财政拨款收支总表说明

机关事务管理局2017年财政拨款收支总预算4832.37万元,收入包括:经费拨款4512.37万元、国有资源(资产)有偿使用收入320万元。支出包括:一般公共服务支出4785.73万元、医疗卫生与计划生育支出15.29万元、住房保障支出31.35万元。

机关事务管理局2016年财政拨款收支总预算5442.61万元,收入包括:经费拨款5122.61万元、国有资源(资产)有偿使用收入320万元。支出包括:一般公共服务支出5402.08万元、医疗卫生与计划生育支出15.42万元、住房保障支出25.11万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支减少610.24万元,同比下降11.22%。经费拨款减少610.24万元,同比下降11.22%,主要原因是三公经费中公务接待费减少;国有资源(资产)有偿使用收入2017年与2016年持平; 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少0.13万元,同比下降0.85%,主要原因是在职人员退休;2017年比2016年住房保障支出增加6.24万元,同比增长24.85%,主要原因是人员工资上涨。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关事务管理局2017年部门一般公共预算当年拨款4832.37万元,比上年减少610.24万元,主要原因是三公经费中公务接待费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

     2017年一般公共服务支出4785.73万元,占99.04 %;医疗卫生与计划生育支出15.29万元,占0.32 %;住房保障支出31.35万元,占0.64%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

12017年一般公共服务支出4785.73万元,比上年减少616.35万元,下降11.41 %,主要原因是三公经费中公务接待费减少。

2、医疗卫生与计划生育支出15.29万元,比上年减少0.13万元,下降0.85 %,主要原因是在职人员退休。

3、住房保障支出31.35万元,比上年增加6.24万元,增长24.85 %,主要原因是人员工资上涨。

六、一般公共预算经济分类支出表说明

机关事务管理局2017年部门一般公共预算经济分类支出4832.37万元,其中工资福利支出482.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险。按定额管理的商品和服务支出444.15万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费用。对个人家庭补助支出161.95万元,主要包括:离休费、退休费、职工个人取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴。项目支出3743.50万元。

机关事务管理局2016年部门一般公共预算经济分类支出5442.61万元,其中工资福利支出508.72万元、按定额管理的商品和服务支出417.95万元、对个人家庭补助支出137.94万元、项目支出4378万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出减少610.24万元,同比下降11.22%2017年比2016年工资福利支出减少25.95万元,同比下降5.11%,主要原因是在职人员退休及车改补贴按规定调整到按定额管理的商品和服务支出中。2017年比2016年按定额管理的商品和服务支出增加26.20万元,同比增长6.27%,主要原因是车改补贴按规定调整到按定额管理的商品和服务支出中; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加24.01万元,同比增长17.41%,主要原因是在职人员退休及人员工资增长;2017年比2016年项目支出减少634.50万元,同比下降14.50%,主要原因是三公经费中公务接待费下调。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

机关事务管理局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

机关事务管理局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

机关事务管理局2017年“三公”经费预算数为1311.50万元,其中:公务接待费835.50万元,公务用车运行维护费476万元。

2016年“三公”经费预算数1996万元,其中:公务接待费1520万元,公务用车运行维护费476万元。

2017年比2016年“三公”经费减少了684.50万元,同比下降34.30%。公务接待费2017年比2016年减少了684.50万元,同比下降34.30%,下降原因是公务接待费下调。公务用车运行维护费2017年与2016年持平。

十、预算绩效表情况说明

机关事务管理局2017年部门实施绩效目标管理涉及一般公共预算4832.37万元。分别是党政办公中心运行维护费,后勤保障服务费,公务接待费、公务用车运行维护费等。

十一、机关运行经费安排说明

机关事务管理局2017年部门预算安排机关运行经费总计444.15万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费用。2016年机关事务管理局部门预算安排机关运行经费总计417.95万元,2017年比2016年机关运行经费增加26.20万元,增长6.27%,主要原因是车改补贴按规定调整到按定额管理的商品和服务支出中。

十二、政府采购支出情况说明

机关事务管理局2017年部门预算政府采购计划总金额3339.50万元,全部款项为计划金额,按实际发生采购项目结算。

十三、国有资产占有使用说明

截止2016年末,机关事务管理局固定资产总计1467.27万元。其中办公用房一处,建筑面积810平方米,价值100万元。

 

第四部分 名

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市机关事务管理局2017年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:指财政部门用一般预算收入安排的支出,包括工资福利支出、按定额管理的商品服务支出、离退休公用支出和对个人和家庭补助的支出。

三、一般公共服务类:反映政府提供的一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径包括行政单位公务用车购置及运行维护费。

五、机关运行经费支出口径包括行政单位日常公用经费。

六、国有资产收入:指行政单位进行辅助活动所取得的收入。


七、行政运行支出:反映行政单位的基本支出。
八、一般行政管理事务支出:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。


九、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十三、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

十四、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。


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