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牡丹江市畜牧兽医局2016年部门决算及有关情况说明
加入日期:2017-8-31
 
 


 

第一部分 部门概况

一、主要职责

    ()贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、

标准及规范,指导全市畜牧业行政执法体恭系建没并监督指导行政执法工作。

    ()拟定全市畜牧业发展战略,规划及政策并组织实施;指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系,农村合作经济组织、农民专业合作杜和行业协会的建设与发展。

()拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施,指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

    ()组织全市畜牧业重大科研项目的技术攻关;负责市级以上科研成果的审核申报;负责畜牧行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作;指导畜牧行业职业技术教育工作。

    ()负责全市动物防疫、检疫工作,拟定全市动物疫病防治规划并组织实施;负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的认定、公布并组织扑灭。

   ()组织全市兽医医政、兽药药政药检工作;负责官方兽医、执业兽医。兽医诊疗机构、兽医医疗器械管理工作;执行兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准,

   ()负责全市草原监督管理和草原防火工作;拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施;负责全市动物遗传资源、草地资源的保护工作。

   ()负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作;监督管理饲料、饲料添加剂产品质量。

   ()负责全市畜产品质量安全监督管理,依法开展畜产品质量安全监测和风险评估工作;负责全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作;拟定全市奶业发展规划及扶持奶业发展的有关政策并组织实施。

   ()完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

()机关:牡丹江市畜牧兽医局设7个内设机构:分别是:办公室、经济合作促进办公室、兽医科、牡丹江市饲料草原管理办公室、畜牧科技科(畜产品安全监管科)、行政审批科和人事科。畜牧兽医局编制21名。领导职数:局长1名,副局长3名,纪检组长1名,首席兽医师1名(副处级)。正科级领导职数9名,副科级领导职数5名。

()事业:局属事业单位5个,均属财政二级预算单位,分别是:牡丹江市动物疫病预防控制中心、牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心、牡丹江市动物卫生监督所和牡丹江市城区畜牧兽医总站、牡丹江市畜禽屠宰管理所。编制108名,其中财政全额拨款编制63名,财政差额拨款编制16名,自收自支编制29名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市畜牧兽医局2016部门决算编报范围包括:牡丹江市畜牧兽医局本级和所属5个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市畜牧兽医局2016年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市畜牧兽医局

4

牡丹江市动物卫生监督所

2

牡丹江市动物疫病预防控制中心

5

牡丹江市城区畜牧兽医总站

3

牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心

6

牡丹江市畜禽屠宰管理所

 

第二部分 2016门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

1、  附件1《收入支出决算总表》

财政拨款收入 2172.76万元;其他收入0.36万元;本年收入合计2173.12万元。年初结转和结余468.02万元(其中项目支出结转和结余417.59万元),本年收入总计2641.14万元。一般公共服务支出27.76万元;社会保障和就业支出52.06万元;农林水支出2498.35万元;住房保障支出14.54万元;本年支出合计2592.71万元。年末结转和结余48.43万元(其中项目支出结转和结余4.2万元);支出总计2641.14万元。

2、附件2《收入决算表》

1)本年收入合计2173.12万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行27.76万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤52.06万元;农林水支出-农业2078.76万元,其中行政运行314.81万元、一般行政管理事务6.6万元、事业运行603.03万元、病虫害控制104.46万元、执法监管11.16万元、农业组织化与产业化经营817.5万元、其他农业支出221.2万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴14.54万元。

2)财政拨款收入合计:2172.76万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行27.76万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤52.06万元;农林水支出-农业2078.4万元,其中行政运行314.62万元、一般行政管理事务6.6万元、事业运行602.85万元、病虫害控制104.46万元、执法监管11.16万元、农业组织化与产业化经营817.5万元、其他农业支出221.2万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴14.54万元。

3)其他收入合计:0.36万元,包括:农林水支出-农业0.36万元,其中行政运行0.19万元、事业运行0.18万元。

3、附件3《支出决算表》

1)本年支出合计:2592.71万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行27.76万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤52.06万元;农林水支出-农业2498.35万元,其中行政运行314.81万元、一般行政管理事务6.6万元、事业运行603.65万元、病虫害控制487.59万元、执法监管11.16万元、农业组织化与产业化经营821.77万元、其他农业支出252.77万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴14.54万元。

2)基本支出合计:1195.4万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行27.76万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤52.06万元;农林水支出-农业1101.04万元,其中行政运行314.81万元、事业运行603.65万元;其他农业支出182.57万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴14.54万元。

3)项目支出合计:1397.31万元,包括:农林水支出-农业1397.31万元,其中一般行政管理事务6.6万元、病虫害控制487.59万元、执法监管11.16万元、农业组织化与产业化经营821.77万元、其他农业支出70.2万元。

4、附件4《财政拨款收入支出决算总表》

一般公共预算财政拨款:本年收入合计2172.76万元;年初财政拨款结转和结余468.02万元,其中一般公共预算财政拨款468.02万元。

一般公共服务支出合计数27.76万元,其中一般公共预算财政拨款27.76万元;社会保障和就业支出合计数52.06万元,其中一般公共预算财政拨款52.06万元;农林水支出合计数2497.99万元,其中一般公共预算财政拨款2497.99万元;住房保障支出合计数14.54万元,其中一般公共预算财政拨款,14.54万元;本年支出合计2592.35万元,其中一般公共预算财政拨款合计2592.35万元。

年末财政拨款结转和结余48.43万元。

5、附件5《一般公共预算财政拨款支出决算表》

1)本年支出合计:2592.35万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行27.76万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤52.06万元;农林水支出-农业2497.99万元,其中行政运行314.62万元、一般行政管理事务6.6万元、事业运行603.48万元、病虫害控制487.59万元、执法监管11.16万元、农业组织化与产业化经营821.77万元、其他农业支出252.77万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴14.54万元。

2)基本支出合计:1195.03万元,包括:一般公共服务支出-商贸事物-事业运行27.76万元;社会保障支出和就业支出-抚恤-死亡抚恤52.06万元;农林水支出-农业1100.68万元,其中行政运行314.62万元、事业运行603.48万元;其他农业支出182.57万元;住房保障支出-住房改革支出-提租补贴14.54万元。

3)项目支出合计:1397.31万元,包括:农林水支出-农业1397.31万元,其中一般行政管理事务6.6万元、病虫害控制487.59万元、执法监管11.16万元、农业组织化与产业化经营821.77万元、其他农业支出70.2万元。

6、附件6《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

     一般公共预算财政拨款基本支出人员经费合计1104.26万元,其中工资福利支出552.42万元,包括基本工资213.48万元、津贴补贴135.32万元、奖金51.63万元、其他社会保障缴费10.57万元、绩效工资0.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.72万元、其他工资福利支出131.01万元;对个人和家庭补助支出551.84万元,包括离休费24.48万元、退休费389.18万元、抚恤金52.06万元、生活补助31.88万元、奖励金0.05万元、提租补贴14.54万元、采暖补贴39.39万元、其他对个人和家庭补助支出0.25万元。一般公共预算财政拨款基本支出公用经费合计90.78万元,其中商品和服务支出90.78万元,包括办公费7.45万元、手续费0.23万元、水费1.16万元、电费2.53万元、邮电费3.22万元、取暖费10.17万元、物业管理费0.5万元、差旅费6.82万元、维修费0.02万元、租赁费0.11万元、培训费0.62万元、专用材料费8.14万元、工会经费6.48万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费2.86万元、其他交通费用37.45万元、其他商品和服务支出1.89万元。

7、附件7《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

“三公”经费预算合计:0.5万元,其中因公出国费0万元、公务用车运行维护费0.5万元、公务接待费0万元。

“三公”经费支出决算合计:2.86万元,其中因公出国费0万元、公务用车运行维护费2.86万元、公务接待费0万元。公务用车保有量4辆,其中牡丹江市城区畜牧兽医总站,公务用车保有量3辆(一般执法执勤用车),支出0.38万元,与上年比支出减少65.49 %,原因是今年业务量减少,为节约开支,所以支出比上年少。牡丹江市畜禽屠宰管理所,公务用车保有量1辆(其他用车,用于现场监测),支出2.48万元,与上年比支出增长154.3 %,原因是上年预算资金安排较少,只能安排人员支出,没有安排公车支出,今年抽样检查力度加大,导致支出增加较大。

8、附件8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

     本部门无政府性基金收入,因此本表收入支出数均为0万元。

9、综合对比情况及原因

1)预决算差异情况分析

本年预算收入合计为976.72万元,其中年初结转0万元,本年收入976.72万元(财政拨款976.72万元)。本年决算收入合计2641.14万元,其中年初结转和结余468.02万元,本年收入2173.12万元(财政拨款2172.76万元,非财政拨款0.36万元)。预、决算收入合计差异率170.41%,本年收入差异率122.49%。本年预算支出合计976.72万元,其中财政拨款支出—基本支出975.83万元,财政拨款支出—项目支出0.89万元。本年决算支出合计2592.71万元,其中财政拨款支出—基本支出1195.03万元,财政拨款支出—项目支出1397.31万元,其他收入支出0.36万元。预决算支出合计差异率165.45%,其中基本支出差异率22.5%,项目支出差异率156901.63%

2)差异原因分析

预决算收入差异率为170.41%其中本年收入差异率122.49%。决算中基本支出增加了219.57万元;项目支出增加了1396.42万元。预决算支出差异率为165.45%,其中基本支出差异率为22.5%,项目支出差异率为156901.63%。产生差异的主要原因是,基本支出增加 219.57万元,主要原因是牡丹江市动物卫生监督所自收自支人员在2016年预算中没有经费,2016年底财政部门筹措资金177万元,用于此项经费开支,另一个原因是当年涨工资的因素,导致预决算基本支出相差很大。项目支出增加是由于年初预算中没有安排的项目资金,执行中支出的是上年结转的项目资金,所以预决算项目支出相差很大。

3)收入支出上下年度对比增减变化原因分析

本年收入总计2641.14万元,比上年增加45.06%,其中财政拨款收入2172.76万元,比上年增加66.07%;其他收入0.36万元,比上年增加1.12%。收入与上年度对比变化的原因是,财政拨款收入比上年减少66.07%,是由于20142015年我局下属事业单位牡丹江市动物卫生监督所自收自支人员从市财政局借款开支,2016年年末市财政局拨入资金177万元用于归还上述借款,导致财政拨款收入比上年增加较多。

本年支出总计2592.71万元,比上年增加92.82%,其中基本支出1195.4万元,比上年增加27.79%,项目支出1397.31万元,比上年增加241.47%。按支出经济分类对比:工资福利支出552.42万元,比上年增加32.01%,商品和服务支出472.54万元,比上年增加11.10%,对个人和家庭补助支出582.17万元,比上年增加25.4%,其他资本性支出351.75万元,比上年增加861.07%。支出与上年度对比变化的原因是牡丹江市动物卫生监督所自收自支人员,2015年从市财政借资没做工资福利支出,2016年市财政拨付177万元,用于上述自收人员工资福利支出,以及在职人员涨工资,所以工资福利支出比上年增加32.01%,增幅较大。商品和服务支出,比上年增加11.10%,主要原因是交通费补贴22.8万元,从工资福利支出调入商品和服务支出-其他交通费用,所以商品和服务支出与上年比增幅较大。对个人和家庭补助支出比上年增加25.4%,主要原因2016年比上年抚恤金支出增加较多,以及离退休人员涨工资,导致对个人和家庭补助支出比上年增加25.4%,增幅较大。其他资本性支出比上年增加861.07%,主要原因是省专项区域性兽医实验室项目2014年共拨入资金400万元,2015年开工建设,当年发生其他资本性支出36.6万元,2016年又发生其他资本性支出351.75万元,导致其他资本性支出比上年增加861.07%,增幅巨大。

二、“三公”经费支出说明

因公出国费用支出与上年对比减少0%,原因是今年和上年均没有因公出国费用。因公出国费用预决算对比增长0%,原因是今年预算没有安排出国费用,实际支出也没有因公出国费用。公务接待费支出上年和今年预算均没有安排,实际也没有支出。公务用车运行维护费支出2.86万元,其中牡丹江市城区畜牧兽医总站,公务用车保有量3辆,支出0.38万元,与上年比支出减少65.49 %,原因是今年业务量减少,为节约开支,所以支出比上年少。今年预算项目资金安排比上年多,执法力度加强,所以支出比上年增加。牡丹江市畜禽屠宰管理所,公务用车保有量1辆,支出2.48万元,与上年比支出增长154.3 %,原因是上年预算资金安排较少,只能安排人员支出,没有安排公车支出,今年抽样检查力度加大,导致支出增加较大。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出40.02万元,比2015年增加20.71万元,增长107.27%。主要原因是:由于今年将车改补贴支出由人员经费调入商品和服务支出-其他交通费用22.8万元,所以机关运行经费支出增幅较大。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额316.90万元,其中:政府采购货物支出316.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是现场监测用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况

2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%

    共组织对“重大动物疫病防疫”“畜产品安全监测” 2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 20 万元。从评价情况来看,“重大动物疫病防疫”年度预算绩效目标是通过对畜禽进行各种重大疫病的免疫接种和防疫监测,减少畜禽的患病死亡率和人畜共患疫病的发生,从而减少重大动物疫病对畜牧业造成的经济损失,保障人民的身体健康。阶段性目标包括每年集中两次“春防”和“秋防”以及日常的监督管理,达到随时发现随时处理。“畜产品安全监测”年度预算绩效目标是严格按照《农产品质量安全法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》等有关法律法规和司法解释,针对重点时段、重点区域、重点产品和薄弱环节,严厉打击非法生产、销售、使用投入品和非法添加有毒有害物质等危害畜产品质量安全的违法违规行为,加大监督抽查力度,增加监测频次,切实加强畜产品质量安全专项整治工作。

组织对 6 个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 2592.35 万元。从评价情况来看,整体支出情况良好,但在公务卡使用率、个性化指标等评价相对较差,扣分较多,在今后的工作中有待提高。

我部门今年首次在部门决算中增加“重大动物疫病防疫”及“畜产品安全监测”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“重大动物疫病防疫”项目自评得分为96 分。发现的主要问题是财政资金预算完成率为88.67%,得0分。原因是上年结余的项目资金没有用完,财政资金预算完成率没有达到100%下一步改进措施是争取做到当年的项目,尽早完成,不留结余。  

2016年市直财政项目支出绩效考评打分表

考评指标

单项分数

单位自评得分

备注

一、项目投入

30

26

(一)项目立项

18

18

 1、项目立项规范性

6

6

 2、绩效指标明确性

6

6

 3、绩效目标合理性

6

6

(二)资金管理

12

8

 1、项目资金到位率

4

4

 2、财政资金预算
   
完成率

4

0

 3、资金实际支出情况
   
及财务信息质量

4

4

二、项目管理

40

40

(一)业务管理

20

20

 1、管理制度健全性

4

4

 2、制度执行有效性

8

8

 3、项目实施及时性

4

4

 4、项目质量可控性

4

4

(二)财务管理

20

20

 1、财务制度健全性

6

6

 2、资金使用合规性

8

8

 3、财务监控有效性

6

6

三、效果

30

30

(一)项目产出

12

12

 1、完成及时率

6

6

 2、成本节约率

6

6

(二)项目效益

18

18

 1、经济或社会效益

6

6

 2、生态环境效益

6

6

 3、个性指标

6

6

“畜产品安全监测” 项目自评得分为98 分。发现的主要问题是无中长期发展规划;原因是目前省畜牧主管部门没有制定中长期发展规划的要求,地市级畜牧主管部门也无法自己制定中长期发展规划。下一步改进措施:按照上级主管部门的要求逐步制定中长期发展规划。

2016年市直财政项目支出绩效考评打分表

考评指标

单项分数

单位自评得分

备注

一、项目投入

30

28

(一)项目立项

18

16

 1、项目立项规范性

6

6

 2、绩效指标明确性

6

6

 3、绩效目标合理性

6

4

(二)资金管理

12

12

 1、项目资金到位率

4

4

 2、财政资金预算
   
完成率

4

4

 3、资金实际支出情况
   
及财务信息质量

4

4

二、项目管理

40

40

(一)业务管理

20

20

 1、管理制度健全性

4

4

 2、制度执行有效性

8

8

 3、项目实施及时性

4

4

 4、项目质量可控性

4

4

(二)财务管理

20

20

 1、财务制度健全性

6

6

 2、资金使用合规性

8

8

 3、财务监控有效性

6

6

三、效果

30

30

(一)项目产出

12

12

 1、完成及时率

6

6

 2、成本节约率

6

6

(二)项目效益

18

18

 1、经济或社会效益

6

6

 2、生态环境效益

6

6

 3、个性指标

6

6

 

第四部分 名

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市畜牧兽医局2016年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映日常人员及公用支出。

三、一般公共服务类支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径:因公出国(出境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、机关运行经费支出口径:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

八、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

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